В расчете по страховым взносам был неверно отражен больничный: как убрать задолженность?
Добрый день!
Запросила из налоговой справку о состоянии расчетов и по страховым взносам по временной нетрудоспособности висит с минусом сумма больничного листа который был оплачен во втором квартале.
Наверное Не верно отобразила больничный лист в Расчете по страховым взносам:
Раздел 1 строка 110 и 112
Приложение 2 к разделу 1 строки 070 и 090
Приложение 3 к разделу 1
Какое надо сделать исправление в отчете, чтобы убрать задолженность?
И еще вопрос: ФСС возместил наши затраты по б/ на основании выездной проверки в каких строках отобразить?
Спасибо!
Запросила из налоговой справку о состоянии расчетов и по страховым взносам по временной нетрудоспособности висит с минусом сумма больничного листа который был оплачен во втором квартале.
Наверное Не верно отобразила больничный лист в Расчете по страховым взносам:
Раздел 1 строка 110 и 112
Приложение 2 к разделу 1 строки 070 и 090
Приложение 3 к разделу 1
Какое надо сделать исправление в отчете, чтобы убрать задолженность?
И еще вопрос: ФСС возместил наши затраты по б/ на основании выездной проверки в каких строках отобразить?
Спасибо!
Comments
-
Цитата: И еще вопрос: ФСС возместил наши затраты по б/ на основании выездной проверки в каких строках отобразить?Спасибо!Добрый день
Полученное возмещение ,если это за периоды после 01.01.17,показываете в стр.080 приложения 2
Строка 090 = строка 060 – строка 070 + строка 080,если значение с +,то признак 1,если с (-),то признак 2 -
060 строка приложение 2 у нас пустая, так как УСН пониженный тариф...
тогда 060 пусто, 070 сумма б/л, 080 пусто (тк. проверяли 2014,2015 и 2016г. и перечислили в мае 2017 за эти года), в 090 признак 2 и сумма по б/л.
И вот как раз сумма по б/л и висит в налоговой с минусом и уже пени набежали.... что я делаю не так(((
Я поняла не 110 надо было заполнять, а 120 в разделе 1
Еще Раз спасибо!
